2021年度我院部门预算公开

第一部分 新黄金城667733概况

一、部门主要职能

         实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

                                                       二、部门预算单位构成

        目前学校设置了以下机构：学校校务办、党群办、教务处、学工处、总务处、附属小学。

                                                       三、部门人员构成

新黄金城667733总编制人数 187 人，其中：行政编制 0人，事业编制 187 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 164 人，其中：行政编制 0人，事业编制 164 人(其中：参照公务员法管理  人)。

离退休人员 96 人，其中：离休  0人，退休  96人。

第二部分 新黄金城6677332021年部门预算表

表1.我院2021年收支预算总表

表2.孝感市  我院2021年支出预算总表

表3.孝感市  我院2021年基本支出预算表

表4.孝感市  我院2021年财政拨款“三公”经费支出表

                                       第三部分 我院部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算 2394.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2075.73 万元（其中含非税收入安排的资金14.8万元），事业收入263.2万元，上级转移支付补助55.69万元。无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 2394.62 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算2394.62 万元。具体安排情况如下：

1.基本支出 2338.93 万元，其中：

工资福利支出 2120.81 万元；商品服务支出218.12 万元。

2.上级转移支付补助支出55.69万元

3.项目支出 0 万元。其中：

一般行政管理事务0  万元，主要用于：……等。

……支出 0万元，主要用于：……等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出 2060.93 万元，其中：

(一)人员经费 604.92 万元，包括：

工资福利支出 596.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 8.54 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费  218.12万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元。其中：(1)因公出国(境)经费  0万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2 万元；(3)公务接待费 2 万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加1 万元，主要是：增加公务招待1万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，新黄金城667733所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算 2394.62 万元。比2020年预算减少 130.38万元，减少  5.16%，主要因学生人数减少。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算 2394.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入  2060.93万元、事业收入263.2万元、其他收入14.8万元、上级转移支付补助55.69万元

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算2394.62 万元，其中：基本支出  万元2394.62，占100 %；项目支出  0万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属 0 家行政单位、  家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计 67.79 万元。包括：货物类 67.79 万元，服务类 0 万元。

   (三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门占有使用国有资产 3531.53万元，包括有形资产和无形资产。主要是流动资产413.77万元，非流动资产3117.76。

   (四)预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。