我院2020年部门预算公开

新黄金城6677332020年部门预算公开

一、本部门主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、本部门机构设置情况
目前学校设置了以下机构：学校校务办、党群办、教务处、学工处、总务处、附属小学。

三、预算编报情况
1、预算数据包含的范围：
学校2020年基本部门预算数据（按照市财政局下达的部门预算数据填报）
2、主要数据情况：
2020年预算收入2302.06万元，其中：财政补助收入1922.88万元，上级转移支付补助51.28万元、非税收入302.9万元，其他结转25万元。（详见表1）
2020年预算支出2302.06万元，其中：人员支出1998.27万元，日常公用支出303.79万元。（详见表2）
3、预算收支增减变化情况
2020年预算收入2302.06万元，同比2019年预算减少了222.9万元。

4、机关运行经费安排情况
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年安排机关运行经费303.79万元。

5、“三公”经费相关说明
2020年“三公”经费预算按照“零增长”的原则编制，不得超过2019年相关经费规模。2020年“三公”经费预算数为3万元。（详见表3）
（1）2020年度公务接待费预算为1万元。
（2）2020年度无因公出国（境）预算费用。
（3）2020年度学校公务用车运行维护费预算为2万元。

四、政府采购安排情况
根据《采购法》要求，所有纳入《孝感市2019-2020年政府集中采购目录》的项目均实施政府采购。2020年政府采购预算资金为137.76万元，其中，货物类33.4万元，工程类20万元，服务类84.36万元。

五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，年末资产总计2778.39万元，其中流动资产620.3万元，固定资产1296.81万元。

六、预算绩效管理情况
2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。

七、政府性基金编制情况
2020年无政府性基金收支。

八、政专项支出情况
2020年无财政专项收支。

九、相关名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位，其公务用车指改革后保留公务车辆。

十、部门预算公开表格
1、新黄金城6677332020年预算收支批复总表
2、新黄金城6677332020年支出预算总表
3、新黄金城6677332020年财政拨款“三公”经费支出预算表