2019年度我院部门决算公开

发表日期：2020-09-25 作者：匿名来源：本站被阅读[…]次

第一部分本部门概况

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、部门决算单位构成

目前学校设置了以下机构：学校校务办、党群办、教务处、学工处、总务处、附属小学。

三、部门人员构成

总编制人数 187 人，在职实有人数 170人，离退休人员 95 人，。

第二部分 部门名称2019年度部门决算表（详见附件）

第三部分 部门名称2019年度

部门决算情况说明：

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为 3530.16 万元、4043.77万元。与2018年相比，收、支总计各增加 299.5 万元、914.95万元，增长 9.27 %、29.24%主要原因是增加了附属小学整体改造工程款。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 3530.16 万元。其中：财政拨款收入 3214.24 万元，占本年收入 91.05 %；事业收入 284.52 万元，占本年收入 8.06 %；其他收入 31.38 万元，占本年收入 0.89 %、

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 4043.77 万元。其中：基本支出 3322.93 万元，占本年支出 82.17 %；项目支出 720.84 万元，其中风雨操场86.66万元，附属小学整体改造634.17万元，占本年支出 17.83 %；

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为 3214.24 万元、3482.01万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加 320.37 万元、679.88万元，增长 11.07 %、24.26%。主要原因是增加人员经费及附属小学整体改造。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 3482.01 万元，占本年支出合计的 86.11 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 679.88 万元，增长 24.26 %。主要原因是增加人员经费及附属小学整体改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 3482.01 万元，主要教育支出3287.71万元、占94.42%。住房保障支出194.3万元。占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2525万元，支出决算为 3482.01 万元，完成年度预算的 137.9 %。其中：基本支出 2847.83 万元，项目支出634.17万元。项目支出主要用于附属小学整体改造 634.17 万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2847.84 万元，其中，人员经费 2531.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 316.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

新黄金城667733 有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位 0 个行政单位、 0 个参公单位、 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 5 万元，支出决算为 1.45 万元，为预算的 29% %，比2018年度增减少 1.85 万元，降低 56 %，其中：

1.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 1.25 万元，为预算的 41.67 %，比预算减少 1.75 万元，主要原因是控制车辆使用，加强车辆管理。与2018年度相比减少 0.03 万元，降低 2.34 %，主要原因是控制车辆使用，加强车辆管理，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.25 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆，

2.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为 0.20 万元，公务接待 4批次，公务接待 26 人，为预算的 10 %，比预算增减少 1.8 万元，主要原因是严控公务接待费。与2018年度相比减少 0.92万元，降低 82.14%，主要原因是严控公务接待费。

八、政府采购支出情况

2019年度部门名称政府采购支出总额 112.99 万元，比2018年同期减少15.7万元，下降12%，主要是严格控制预算支出。其中：政府采购货物支出 46 万元、政府采购工程支出 21.27 万元、政府采购服务支出 45.72 万元。授予中小企业合同金额 112.99 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 112.99 万元，占政府采购支出总额的 100 %。