2020年度我院部门决算

第一部分 本单位概况

一、单位主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

二、部门决算单位构成

内部设置情况：学校校务办、党群办、教务处、学工处、总务处、附属小学

三、单位人员构成

新黄金城667733总编制人数 187 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 187 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 161 人，其中行政 0 人，事业 161 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 97 人，其中：离休 0 人，退休 97 人。

第二部分 新黄金城6677332020年度部门决算表

表1

表2

表3

表4

表5

表6

表7

表8

表9

第三部分 新黄金城6677332020年度 部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 4199.62 万元。与2019年相比，收入总计增加 669.46 万元，增长18.96 %，主要原因是附属小学整体改造。

2020年度支出总计 4463.87 万元。与2019年相比，支出总计增加 420.10 万元，增长 10.39 %，主要原因是附属小学整体改造。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计 4199.62 万元。其中：财政拨款收入 3933.62 万元，占本年收入 93.67 %；事业收入 266 万元，占本年收入 6.3 %。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计 4463.87 万元。其中：基本支出3510.98 万元，占本年支出 78.65 %；项目支出 952.90 万元，占本年支出 21.35 %；。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为 3933.62 万元。与2019年度相比，财政拨款收入增加265.46 万元，增长 27.22 %。主要原因是附属小学整体改造。

2020年度财政拨款支出为4463.87万元。与2019年度相比，财政拨款支出增加420.1 万元，增长10.39 %。主要原因是附属小学整体改造。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3479.7 万元，占本年支出合计的 77.95 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.46 万元，增长8.26 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3513.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 2644.76 万元，占 75.28 %；社会保障和就业支出546.62万元，占 15.56 %，卫生健康支出97.27万元，占 2.77 %、住房保障支出224.77万元，占 6.4 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2302.06 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 4463.87 万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3510.98 万元，与2019年相比，财政拨款基本支出增加188.04万元，增长5.66%。其中，人员经费 3094.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 416.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

新黄金城667733 是有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3 万元，支出决算为 0.19 万元，为预算的 6.3 %，比2019年度减少1.26 万元，下降 86.94 %，其中：

1.因公出国（境）费。

本单位2020年因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与2019年度相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度我校无因公出国情况。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位2020年公务用车购置费及运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0.19 万元，为预算的 9.5 %。与2019年度相比增加减少 1.06 万元，下降 84.81 %，主要原因是公务用车使用减少。其中：

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.19 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆，

3.公务接待费。

本单位2020年公务接待费为 0 万元，为预算的 0 %，比预算减少 1 万元，与2019年度相比增加减少 0.2 万元，下降 100 %，主要原因是本年度我校无公务接待。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

（三）培训费支出情况说明

2020年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 % ，比预算数增加 0 万元，与2019年度相比增加 0 万元，增长0 %，主要原因是本年度无培训支出。

（四）会议费支出情况说明

2020年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ，比预算数增加0 万元，与2019年度相比增加 0 万元，增长） 0 %，主要原因是本年度我校无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 453.92 万元，本年支出 453.92 万元，年末结转和结余 0 万元。比2019年增加 453.92 万元，增长 100 %，主要原因是附属小学改造。

具体支出情况为：

如：（一）城乡 支出（类）。支出决算为453.92万元，主要用于附属小学改造方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

十、机关运行经费执行情况

2020年度新黄金城667733机关运行经费 0 万元，2020年度单位名称机关运行经费比2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度新黄金城667733政府采购支出总额 210.26 万元，比2019年同期增加97.27万元，增长81.66%，主要原因是教育费附加及附属小学改造。其中：政府采购货物支出 15.16 万元、政府采购工程支出 42.36 万元、政府采购服务支出 152.74 万元。授予中小企业合同金额 210.26 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 210.26 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新黄金城667733占有使用国有资产3531.54万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加753.24万元，增长27.11%。主要是当期增加 固定资产净值增加9.87万元、在建工程增加949.8万元、流动资产减少206.44万元。

单位有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于学校出差或紧急用车；

单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）；

房屋 17748.53 平方米， 2568.76 万元。其中办公用房 17748.53 平方米， 2546.5 万元；

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本年未开展重点绩效

十四、2020年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

本单位当年无扶贫资金情况收支数据，上年也无扶贫资金情况收支数据。

（二）禁捕资金情况说明

本单位当年无禁捕资金情况收支数据，上年也无禁捕资金情况收支数据。

2020年度我院部门决算